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免掉的增值税营业外收入是直接做在十二月份的利润表，然后根据10-12月的利润表填报企税吗，还是免掉的增值税的营业外收入是做在一月份
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您好
免掉的增值税营业外收入是直接做在十二月份的利润表 根据12月份的利润表填写企业所得税申报表
2022 01/17 20:12
84785001 
2022 01/17 20:13
小规模纳税人季报的话应该是根据10-12月的利润表申报企业所得税吧
bamboo老师 
2022 01/17 20:14
12月的利润表本年累计数对应填写就好了
84785001
2022 01/17 20:14
好的谢谢老师
bamboo老师
2022 01/17 20:14
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
84785001
2022 01/17 20:17
本年累计有一个利润总额和我营业利润，应该是按利润总额填写的吧？
bamboo老师
2022 01/17 20:17
应该是按利润总额填写的 是的
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