00:10:00
问题已解决
小规模纳税人代开专票时都是需要缴纳什么税？当月还开具普通发票，那这些普通发票怎么申报印花税？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学，您好，专加普没超过45万，只需交专票的增值 税和附加税，报印花税是按合同金额来的。
2022 01/17 20:25
84784974 
2022 01/17 20:28
专票交税是2825.3
84784974
2022 01/17 20:29
附加税上面怎么没显示之前专票交的增值税呢？
刘艳红老师 
2022 01/17 20:30
同学，你开票是1个点吧，还需要填个附表，这是三个点的税费。
84784974
2022 01/17 20:33
附表在哪里呢？找不到啊
84784974
2022 01/17 20:33
代开是三个点的专票
84784974
2022 01/17 20:34
开普票是一个点的但是申报时是按三个点的申报的
刘艳红老师
2022 01/17 20:34
在填增值税这里有个附表，你找下，应该是有的。
84784974
2022 01/17 20:35
是这个吗？
刘艳红老师
2022 01/17 20:37
是的，就是这里，你用刚开始那个金额把税盘里一个点专票和税额减掉，然后填在这上面，就是变成一个点的。
84784974
2022 01/17 20:38
税盘开的是一个点的普票
刘艳红老师
2022 01/17 20:40
你没开专票吗？没开专票，如果上个季度没超过45万是不需要交税的。
84784974
2022 01/17 20:41
专票是税务局代开的三个点，当时税款就交掉了，但是交的税和发票上的税不一致啊，多出来的和印花税对不上
84784974
2022 01/17 20:42
不知道多在哪里了
刘艳红老师
2022 01/17 20:45
专票已经交了，你就把已交的税填在减免那里，好像在最下面那里有个已交税还是减免税。印花税你按合同金额来。
阅读 726
描述你的问题，直接向老师提问
741
意见反馈
