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老师小规模季度开票超过45万了，要全额交税，但是专票跟普票都有开3%跟1%的，怎么交税，还有减免1%税额说法吗？
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你好，专票的开的3%，按照3%来交增值税的
1%的按照百分之一来交增值税
普通发票的开的3%和1%，都是按照百分之一来交增值税。
2022 01/18 08:31
84784998 
2022 01/18 08:34
无票收入就统一按照1%来交税吗
84784998
2022 01/18 08:35
还有附加税那几个税的税率分别是多少，能说一下吗？
郭老师 
2022 01/18 08:35
哦，对的是的，
城建税7%或者是5%，
地方教育2%，
教育附加3%
小规模可以减半。
郭老师
2022 01/18 08:36
你已经超过45万了，你的地方教育和教育附加不免。
84784998
2022 01/18 08:37
超过不减免，那不超过45不是不用交税吗，上季度我开专票175000，附加税都没没交，怎么回事
郭老师
2022 01/18 08:39
好，因为你开了专票，只要开了专票，你的城建税一定是需要缴纳的。如果你的季度销售额在30万以内，可以免地方教育和教育。
84784998
2022 01/18 08:40
那怎么办？上季度没交
郭老师
2022 01/18 08:41
你是自己开的吗？不可能的，要不你怎么能保存附表二，你再去看一下你的附列资料二里面。
84784998
2022 01/18 08:42
他就是没扣，我可以保存提交
郭老师
2022 01/18 08:43
你好，那你去税务局修改你的申报表。
84784998
2022 01/18 08:45
老师，您看一下，这是我的附表
郭老师
2022 01/18 08:49
是你的主表，你看下你哪里需要交增值税了？
郭老师
2022 01/18 08:48
开的专票怎么在免税销售额里面填写的吗？
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