00:10:00
问题已解决
小规模企业餐饮，开了9660的含税的电子发票，填增值税申报表第第10行小微企业们免税销售额是不含税金额填多少
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
9660除以1.01，按这个来填写。
2022 01/18 10:27
84785002 
2022 01/18 10:36
那我这个减免的税额计入什么科目
郭老师 
2022 01/18 10:37
你好，做到营业外收入里面的，按照1%的来做。
84785002
2022 01/18 10:49
不计入应交税费—应交增值税减免税额里面吗
郭老师
2022 01/18 10:51
不需要的，应交税费应交增值税，小规模就这一个科目。
84785002
2022 01/18 10:56
免销售额那里填写不含税金额是9564.36，为什么申报表18行本期免税额里面带出来的税额是286.93
84785002
2022 01/18 10:56
含税价金额一共才9660
郭老师
2022 01/18 10:58
按照3%来算的，没有问题。
84785002
2022 01/18 11:01
那我录凭证的时候怎么录
84785002
2022 01/18 11:02
金额不平呢
郭老师
2022 01/18 11:03
银行借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税，这个是1%的，然后借应交税费应交增值税贷营业外收入，这个也是1%的，我怎么会不平呢？报表是按照3%的不交税的，忽略这个差异就可以的，不用管啦。
84785002
2022 01/18 11:09
搞得谢谢老师
郭老师
2022 01/18 11:11
不要客气，工作愉快。
阅读 239
描述你的问题，直接向老师提问
303
意见反馈
