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12月销售费用为负数, 申报报表显示申报不了怎么弄? 因为上季度暂估了销售费用本月冲红销售费用 导致付数出现的?怎么申报?

84784983| 提问时间:2022 01/18 11:34
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,这个调账,调到营业外收入中
2022 01/18 11:34
84784983
2022 01/18 11:36
数暂估多了销售费用。12月冲暂估多的销售费用。导致负数。 调营业外收入申报吗?
冉老师
2022 01/18 11:37
是的,不然负数,系统是过不了的
84784983
2022 01/18 13:48
能调到管理费用吗
冉老师
2022 01/18 13:49
你好,学员,也可以这样的
84784983
2022 01/18 13:50
会不会税局查这个
冉老师
2022 01/18 14:11
你好。这个不会的,不用担心,学员
84784983
2022 01/18 14:15
那汇算清缴。销售费用跟管理费用跟财务报表的就不一样有关系吗?
冉老师
2022 01/18 14:40
这个如果调整了,要跟报表一致的
84784983
2022 01/18 14:47
账目上还是销售费用。申报报表直接调管理费用 还是做账就要调整科目 做账科目调整应该怎么做账呢 暂估的是销售费用 冲红也是冲销售费用 怎么调账调管理费用呢
冉老师
2022 01/18 14:53
你之前调整到营业外收入,学员
84784983
2022 01/18 15:29
怎么调。在3季度就暂估了在销售费用-业务费。 财务报表中的销售费用就已经填上去了, 改不了 在4季度中只能冲减3季度的暂估销售费用,
冉老师
2022 01/18 15:41
冲销的部分调整到营业外收入
84784983
2022 01/18 15:47
分录怎么做 暂估是做借 销售费用 业务费。待其他应付款。 冲暂估就是借销售费用红字。贷其他应付款 红字。 这样的。 调整分录 怎么做分录呢
冉老师
2022 01/18 15:48
借销售费用 贷营业外收入
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