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结转盈余公积是不是要手填？我这边先结转未分配利润，后出盈余公积数，系统结转后不能在做盈余公积的凭证
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您好
需要手动做结转盈余公积的分录。
2022 01/18 11:37
84784963 
2022 01/18 11:51
怎么操作呢？老师
玲老师 
2022 01/18 11:53
借未分配利润贷盈余公积。
玲老师
2022 01/18 11:54
看这个分录
年末利润计提盈余公积：
一、公司制企业按本年净利润（减弥补以前亏损后）的10%提取法定盈余公积，法定盈余公积累计额达到注册资本的50%时可以不再提取：
借：利润分配—提取法定盈余公积
贷：盈余公积—法定盈余公积
二、年末利润的结转：
结转“利润分配”的明细科目：
借：利润分配—未分配利润
贷：利润分配—提取法定盈余公积
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