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资产负债表上 其他应收是负数 怎么弄一下呀
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你好； 其他应收款负数了 就是其他应付款。 你调整到其他应付款去
2022 01/18 13:23
84785040 
2022 01/18 13:25
调整到其他应付 其他应收款就成正数了吗？？ 怎么做分录
meizi老师 
2022 01/18 13:27
你好 ； 是的。 借 其他应收款贷其他应付款
84785040
2022 01/18 13:29
其他应收是负数 是不正常的对吗
84785040
2022 01/18 13:30
其他应收 和 其他应付的 后面明细是啥呀
meizi老师
2022 01/18 13:30
你好 ； 实际中还得看你挂科目怎么挂的； 不一定不正常的
84785040
2022 01/18 13:33
挂了 失业 养老 医疗 还有个人的名字 那我还调整吗
meizi老师
2022 01/18 13:34
你好 ； 你这个是工资扣除了。但是还没有缴纳给 社保局吗
84785040
2022 01/18 13:36
是有个人的社保在我们公司挂着 每个月我们从对公账户扣款 但是不给他发工资 医保扣的钱也入着账呢
meizi老师
2022 01/18 13:49
你好 也得入账的 。 你这个实际就是工资扣除了但是还没有缴纳给社保局造成的
84785040
2022 01/18 14:49
没给他发工资 怎么入账呀
meizi老师
2022 01/18 15:04
你好； 没有发工资 就计提应发工资挂着
84785040
2022 01/18 15:10
那还有必要调整吗
84785040
2022 01/18 15:12
那工资给他写多少呀 随便写吗
meizi老师
2022 01/18 15:16
也得做账的； 不能随便写哦。 据实写
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