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老师，请问下安装班主损坏工具，我们先付钱向供应商买，供应商开发票给我们。付安装队钱的时候扣除这个工具的钱。我应该怎么处理，分录及发票问题
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你好，发票你就挂往来，借其他应收款 贷银行 扣款时冲减其他应收款
2022 01/18 14:35
84784986 
2022 01/18 14:37
那供应商的发票我们可以用来做成本么
佟老师 
2022 01/18 14:38
不能做成本，因为你有赔偿收回
84784986
2022 01/18 15:05
那收到供应商发票怎么做
佟老师
2022 01/18 15:14
收到发票
借其他应收款 贷银行
84784986
2022 01/18 17:49
付供应商钱时，借其他应收款-某某班主，贷银行存款。付安装班主钱时借应付账款，贷其它应付款 银行存款。这个分录没错吧? 可是供应商的发票来了怎么做，可以借库存商品 进项 ，贷什么呢
佟老师
2022 01/18 17:59
付安装班主钱时借应付账款，贷其它应付款 银行存款。这个分录没错吧?是的，分录是正确的
可是供应商的发票来了怎么做，可以借库存商品 进项 ，贷什么呢 借其他应收款 贷银行
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