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最后一个季度企业所得税已经申报，没有计提税费，有关系吗？应该怎么处理呢？
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你在一月份计提就可以的，借利润分配未分配利润贷应交税费。
2022 01/18 14:47
84784988 
2022 01/18 14:55
借利润分配未分配利润，贷税金及附加，可以吧
郭老师 
2022 01/18 14:56
不可以的，不能做税金及附加。
84784988
2022 01/18 14:58
借利润分配未分配利润贷应交税费，然后交的时候，借应交税费贷银行存款，这样对吧
郭老师
2022 01/18 14:59
对的是的，是这么做的。
84784988
2022 01/18 14:59
那12月份计提直接计提会不会计提金额不一样，因为也没有结账，不知道对不对
郭老师
2022 01/18 15:01
你可以先别结账，一月份的时候你申报试一下，申报交了多少，你记提多少，修改一下不就可以啦。
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