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12月做的无票收入，后来1月对方又要求开票，增值税申报表该怎么处理。
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你好在未开具发票一栏填写负数，然后开具的发票一栏填写正数。
2022 01/18 15:00
84785039 
2022 01/18 15:02
意思是互冲吗，账务处理又怎么写
郭老师 
2022 01/18 15:04
你好，对的是的，借应收账款负数贷主营业务收入负数，应交税费负数
借应收账款贷主营业务收入应交税费。
84785039
2022 01/18 15:04
12月税已经申报过了，银行也扣过了，要开票也能是1月，又是跨年和跨月
郭老师
2022 01/18 15:06
那上面的分录这个不对吗。
郭老师
2022 01/18 15:06
还是你多交了税款。
84785039
2022 01/18 15:15
对的，意思是跨年和跨月麻烦一些。
郭老师
2022 01/18 15:17
你好，你当年的收入做了，你再测年红冲，然后再开发票的次年是个零。
郭老师
2022 01/18 15:17
交税还是在二一年缴纳的。
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