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利润表里的主营业务成本本年累计数不等于余额表里的主营业务成本的本年累计数，要怎么查出原因呢
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你好 ； 你核对下差异金额。 是不是报表取数不对 ； 核对下
2022 01/18 15:22
84785020 
2022 01/18 15:23
报表取数应该是对的，就是不知道是不是凭证有误？
meizi老师 
2022 01/18 15:27
你好 ； 去看看你们主营业务成本 科目是否做到了贷方 导致取数不了产生了差异
84785020
2022 01/18 15:33
是的，那应该怎么计才对，本意是想冲减成本
meizi老师
2022 01/18 15:40
你好 ； 你做借方 负数 去做； 你系统识别不了 贷方 做成本
84785020
2022 01/18 16:54
本年累计数调好对得上了，本期发生数又对不上了
meizi老师
2022 01/18 16:54
你好 ； 你自己反结账去改下
84785020
2022 01/18 16:55
现在又不知道哪里改错了，还是怎么样。本期发生数对不上了
meizi老师
2022 01/18 16:56
你好； 你不是说你做贷方去了吗 ？
84785020
2022 01/18 16:56
余额表本期发生数比利润表本期发生少了137.08
meizi老师
2022 01/18 16:57
你好； 少了 说明你们金额不对 ； 你要么就是报表公式不对 ；要么就是你 入账 凭证 金额 或者借贷方不对 ；这个只能你自己去查账了
84785020
2022 01/18 16:58
是要自已去查，老师给个方向就查得快些
84785020
2022 01/18 17:04
老师，我改了这两张凭证
meizi老师
2022 01/18 18:09
分录是没有错误的，你调整到借方负数去了.你去当期改的，这个不影响报表的
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