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问题已解决
11月红字信息表，并进行了进项税转出且申报，12月发现错误取消红字信息表，并不需要再开具，进行更正11月申报，后如何账务处理？
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你好，之前做了镜像转出，你在12月份就不需要再重复做了。
2022 01/18 15:53
84785045 
2022 01/18 16:10
我更正申报需要进项转入，分录如何做
84785045
2022 01/18 16:11
更正申报后，系统比对异常，是否有税务问题？
84785045
2022 01/18 16:13
取消进项税转出，税费申报时如何填？如何申报，无法进行进项税转出负数申报
郭老师 
2022 01/18 16:15
你之前进项转出的分录是怎么做的？借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出吗？
84785045
2022 01/18 16:17
借库存商品，进转出，贷，预付
郭老师
2022 01/18 16:18
借库存商品应交税费应交增值税进项贷应付账款做这个。
郭老师
2022 01/18 16:18
你当月又开了红字信息表，还得做进项转出。
84785045
2022 01/18 16:22
不用再开了，就是相当于多申请了红字信息表，没撤销，还申报了进项税转出，12月取消了红字信息表，进项税转入这块如何申报？
郭老师
2022 01/18 16:27
你直接做镜像里面就可以的，不需要申报进项，因为你的进项转出已经红冲了，并没有多转出。
84785045
2022 01/18 16:32
哦，因为对方没有实际开具红字发票给我们，所以我们并没有实际的进项税的减少，只是申报了转出而已，是这样理解吗？
郭老师
2022 01/18 16:32
对的是的，是这么做的。
84785045
2022 01/18 16:34
申报了进项税转出是没有影响的是吧？
郭老师
2022 01/18 16:35
你修改了，进项转出之后没有影响，你申报了，进项转出不是多，转出了你又修改啦，没有进项转出，这种没有影响啦。
84785045
2022 01/18 16:35
我更正申报后，11月的税负率就会变得很低低很低，12月多缴纳税费，拉平税负率，是否会有税收风险？
郭老师
2022 01/18 16:36
进项转出一个正数一个负数它不就是零吗？然后你进项之前填写了，实际是你底裤了。
84785045
2022 01/18 17:00
相当于我12月只要账务处理把那个进项转出冲红就行，然后去更正11月申报，12月的申报就可以不管那个冲红的进项转出，按照正常申报就可以了？
郭老师
2022 01/18 17:02
是的是的是这么多的，是这么理解。
84785045
2022 01/18 17:04
好的，谢谢老师
郭老师
2022 01/18 17:10
不用客气，工作愉快。
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