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老师请问，我预交了企业所得税，公司又是亏损的，请问汇算清缴怎么把企业所得税调平，意思是公司在汇算清缴时放弃这个预交的所得税金额
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你好在纳税调整明细表扣除项目其它里面填写。
2022 01/18 16:10
84784960 
2022 01/18 16:44
老师，是不是企业所得税年度纳税申报表那里预交的企业所得税就填零，纳税调整表其它那里加上这笔就可以了？？
郭老师 
2022 01/18 16:45
你好，预缴的所得税在已交纳里面填写主表，它会自动出来的。
郭老师
2022 01/18 16:45
需要调整的项目在纳税调整明细表里面填写。
扣除项目
其他
填写帐载金额。
84784960
2022 01/18 16:52
老师他自动出来的话，那不是还是有预交的啊？
84784960
2022 01/18 16:54
现在是这个预交不退，专管员让我们把汇算清缴调平
郭老师
2022 01/18 16:56
你好，所以需要你们填写调增的金额，你调增了之后，你的利润增加了，它不就可以抵扣了。
84784960
2022 01/18 16:58
意思是我把这一年调成盈利的？？？
郭老师
2022 01/18 17:01
是的是的，是这么做的，是这么理解的。
84784960
2022 01/18 17:03
不会吧！亏损了几十万呢，这也调成盈利的啊？
老师还有别的办法吗？？？？
郭老师
2022 01/18 17:06
是的开始你们不想退税或者是退税麻烦的，就不要交税，自己暂估一个。那你看一下你有没有一些费用可以做到二二年的，在二一年不要做。
84784960
2022 01/18 17:20
是项目异地必须预交的，然后公司又没盈利！就成这样了
郭老师
2022 01/18 17:23
你看一下你其他的费用有没有能做到二二年的。
郭老师
2022 01/18 17:23
相当于是发生的二年的收入。
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