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老师，你好，请问企业所得税弥补亏损明细表里面的“可结转以后年度弥补的亏损额合计”如果是0，那么在企业所得税是正值的时候是不是不能弥补就要缴税了呢？
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您好
企业所得税弥补亏损明细表里面的“可结转以后年度弥补的亏损额合计”如果是0，那么在企业所得税是正值的时候是不能弥补就要缴税
2022 01/18 16:50
84784967 
2022 01/18 16:51
你好，请问企业所得税弥补亏损明细表里面的“可结转以后年度弥补的亏损额合计”如果是0，那么在企业所得税是正值的时候是不是不能弥补就要缴税了呢？
bamboo老师 
2022 01/18 16:52
应纳税所得额 没有弥补的亏损 是需要缴税
84784967
2022 01/18 16:56
好的，那比如说当年部分月份是负值亏损的，这部分会自动累积到可弥补亏损这个数据里面吗
bamboo老师
2022 01/18 16:56
这个是看汇算清缴后的数据 月份的不算的
84784967
2022 01/18 17:06
那是不是如果上年度累计的可弥补亏损额，在次年上半年弥补了，那后面的企业所得税是正值的情况下就要缴税了是吗
bamboo老师
2022 01/18 17:22
是的 这样理解正确的
84784967
2022 01/18 17:24
好的，谢谢老师
bamboo老师
2022 01/18 17:25
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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