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这个月开出红字发票，对方没有抵扣，我这边12月的账已经结转损益，报所得税了，那这个月应该如何做账
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你好，12月份开的负数发票，在你的销售额填写负数销售额就可以的，如果有正数的话，正数加上这个负数销售额。
2022 01/18 17:11
84784985 
2022 01/18 17:15
是1月开的
郭老师 
2022 01/18 17:15
一月份开的，12月份不需要处理的，在一月份红冲。
84784985
2022 01/18 17:15
红字发票要跨月才用开
84784985
2022 01/18 17:16
对呀，我就是问你如何做账
郭老师
2022 01/18 17:16
你好在二月份申报一月份的税款的时候需要填写。
84784985
2022 01/18 17:16
因为我已经结转损益，报税了
84784985
2022 01/18 17:16
什么，我问你一月的会计凭证如何做
84784985
2022 01/18 17:17
你知道我问什么吗
84784985
2022 01/18 17:17
因为我已经结转12月的损益并报税，
84784985
2022 01/18 17:17
请问，如何做这笔红字发票账
郭老师
2022 01/18 17:18
一月份借以前年度损益调整应交税费，应交增值税销项贷应收账款
12月份结转损益了就结转，就是正常结转，这个没有问题
郭老师
2022 01/18 17:18
十二月份就是不调整，因为你没有开红字发票，就得经常交税。
84784985
2022 01/18 17:36
不对，你说的不对
郭老师
2022 01/18 17:41
你好具体的哪里不对。
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