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问题已解决
老师，您好，小规模纳税人。增值税季度申报，无票收入，填入哪一行呢？
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你的普通发票一样填写的。季度45万的在第十栏填写
超过的，在第一栏和第三栏里天气。
2022 01/18 18:07
84785026 
2022 01/18 18:10
老师。季度超过45万了，是不是代开专票填入第二行，普票➕无票填入第三行，第一行是第二第三合计。
郭老师 
2022 01/18 18:12
是的是的，是这么做的。
84785026
2022 01/18 19:28
老师，我申报增值税是2838.47，账上应交增值税是2837.57，差这个0.1怎么冲平呢
郭老师
2022 01/18 19:31
你好
借营业外支出贷应交税费应交增值税
84785026
2022 01/18 19:36
老师，我2022年1月份缴纳增值税2838.47，那这个冲平应该在哪个月份做账呢？
郭老师
2022 01/18 19:40
一月份做就可以的
84785026
2022 01/18 19:43
老师，我是应交税费-应交增值税，贷方2838.57，一月份缴纳借方2838.47，差额怎么冲平呢？
郭老师
2022 01/18 19:44
一月份借营业外支出贷应交税费应交增值税0.1
84785026
2022 01/18 19:45
老师，贷方这样不又多0.1吗？
郭老师
2022 01/18 19:46
借应交税费应交增值税贷营业外收入这个0.1
84785026
2022 01/18 19:49
好的，谢谢您
郭老师
2022 01/18 19:51
不用客气
工作愉快
84785026
2022 01/18 20:13
老师，我结转本年利润到利润分配-未分配利润，是这样的？是表示亏损吗？
郭老师
2022 01/18 20:17
是的
负数贷方是亏损
84785026
2022 01/18 20:19
老师，那这个亏损是指的本年亏损是吗？那是不是就不用提盈余公积了呢？
郭老师
2022 01/18 20:22
利润分配余额不是
你看今年的去看本年利润
不需要
84785026
2022 01/19 09:29
老师，我不知道怎么看是否需要提取法定盈余公积？具体看哪个数据或者哪个报表呢？
郭老师
2022 01/19 09:30
你好看你的未分配利润的余额，如果是一个证书的需要。
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