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老师好，企业所得税的计提是按自己算的来提，还是按税务系统实际应该交的计提啊？
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你好，二者应当一致才是啊
季度所得税应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额
2022 01/18 19:40
84784977 
2022 01/18 19:58
我看见申报表上减去我上个季度已缴的，还减了一个弥补亏损的
84784977
2022 01/18 19:59
如果说有弥补亏损的，那么上个季度就不用交所得税啊
邹老师 
2022 01/18 19:59
你好，那你利润表计提所得税的时候，也需要减去弥补亏损和之前季度预缴税款金额才是的
84784977
2022 01/18 20:01
这么说，我就直接按系统里给的应交金额做计提就可以了？
邹老师
2022 01/18 20:01
你好，是的，是这样的
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