00:10:00
问题已解决
你好账目不平哪里出问题
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学 你好 可否截全部的资产负债表给我看一下
2022 01/18 21:59
84785023 
2022 01/18 23:01
你好，麻烦帮忙看下
郭波 
2022 01/18 23:05
同学 上个月是平的吗
郭波
2022 01/18 23:06
怎么无形资产 存货等都是负数
郭波
2022 01/18 23:06
麻烦报这个月的科目余额表发我看一下
郭波
2022 01/18 23:07
还有这个月全部的凭证
84785023
2022 01/19 09:04
你好帮忙看下
郭波
2022 01/19 09:10
好的 稍等一下啊 我看看
郭波
2022 01/19 10:22
同学 你好 根据你提供的科目余额表生成了我做的这个报表
郭波
2022 01/19 10:22
同学 你们账务处理的是什么软件呢
郭波
2022 01/19 10:23
你们在账务处理这块还是有些问题 估计得调整
郭波
2022 01/19 10:25
比如你的那个在建工程 你们制的分录是不是 借 固定资产 贷 在建工程 呀
郭波
2022 01/19 10:25
这个是错误的分录啊
84785023
2022 01/19 10:48
换系统了，之前做的就是跟你做的差不多
84785023
2022 01/19 10:48
在建工程应该怎么分录
84785023
2022 01/19 10:52
那是不是公式错了
郭波
2022 01/19 10:56
是的 你在建工程是怎么支岀的呢
郭波
2022 01/19 11:01
而且你的摊销这块应该也有点问题 我看到的是借 固定资产 贷累计摊销 造成报表不平主要原因也就是非流动资产这块的内有点错乱
84785023
2022 01/19 11:02
这是以前会计分录的，我是按他以前的目录搬到新体统的
郭波
2022 01/19 11:04
如果是相互抵平了 就建议不录进去了
郭波
2022 01/19 11:07
要不你就从最开始的时候录起 这样数据就会连贯
郭波
2022 01/19 11:07
如果分录有问题 也能根据之前的调整
84785023
2022 01/19 11:09
之前他这样录就是平的
郭波
2022 01/19 11:13
哦 那可能就是新系统公式有问题 一般科目余额表是平的 生成的资产负债表也会平
阅读 305
描述你的问题，直接向老师提问
739
意见反馈
