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老师进项税转出要填在申报表的哪一行
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你好，进项税转出，就是主表的进项税额转出栏次
还需要在附表二的相应栏次填写
2022 01/19 08:12
84785045 
2022 01/19 08:16
是附表二的13栏吗
邹老师 
2022 01/19 08:16
你好，具体是什么原因导致的转出？
84785045
2022 01/19 08:19
发票上库存商品数量写倒了，所以红冲开了正确的
邹老师
2022 01/19 08:19
你好，那应当是进项税额负数，而不是进项税额转出啊
84785045
2022 01/19 08:23
那具体该怎么操作，收到后面开具正确的篮字发票要认证吗？因为之前的篮字发票已经认证了
邹老师
2022 01/19 08:24
你好，后面开具正确的篮字发票要认证。
是进项税额负数，而不是进项税额转出
比如正数进项税额10万，负数进项税额1万，实际进项税额按9万填写就是了
84785045
2022 01/19 08:30
老师能帮我写下分录吗
邹老师
2022 01/19 08:31
你好，是红冲进项发票的分录吗？
84785045
2022 01/19 08:33
是的，帮我写下红字负数分录，正确篮字是借库存商品，应交税费-应交增值税-进项票，贷应付账款吗
邹老师
2022 01/19 08:35
你好，红冲进项发票的分录是
借：应付账款等科目，贷：库存商品，应交税费-应交增值税-进项税额
正常蓝字发票，是你这样做分录
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