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问题已解决
请问老师，我12月份暂估成本160000，次年2月份来票，2月份我该怎么做账呢？
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同学，你好
2月份的时候，红字冲掉暂估，按照发票重新做
2022 01/19 09:07
84785007 
2022 01/19 10:22
跨年涉及到哪些科目呢
小菲老师 
2022 01/19 10:32
同学，你好
借：成本-160000
贷：应付账款-160000
借：成本160000
贷：应付账款160000
84785007
2022 01/19 11:14
跨年还要走成本科目嘛？
小菲老师
2022 01/19 11:14
同学，你好
如果你是小企业会计准则，就这么做
84785007
2022 01/19 11:19
啥意思呢？不走未分配利润嘛？
小菲老师
2022 01/19 11:29
同学，你好
可以走
借：利润分配-未分配利润-160000
贷：应付账款-160000
借：成本160000
贷：应付账款160000
84785007
2022 01/19 11:57
好的，谢谢老师，如果是企业会计准则，是要走以前年度损益调整吗？
小菲老师
2022 01/19 12:07
同学，你好
嗯嗯，是的
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