00:10:00
问题已解决
老师您好，请问，有个个人**我公司，甲方收工程质保金，这个个人他自己用现金把钱给了甲方，没有通过我公司账户，现在甲方退回质保金退到了我公司账户，那个个人什么票据都没有，我公司怎么处理，才能把钱打给那个个人？老师，可不可以让他去税务局代开工程服务费发票，来冲质保金给他退钱，这样合不合理？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好
这个可以的哦
2022 01/19 09:35
84784984 
2022 01/19 09:38
老师，用工程服务费发票来做账，冲质保金合适吗，分录怎么写
朴老师 
2022 01/19 09:47
同学你好
这个可以的
质保金之前计入其他应收款了吗
84784984
2022 01/19 09:51
没有，之前什么账都没有做，他给甲方付质保金时，没有通过我公司也没有告诉我们
朴老师
2022 01/19 10:01
同学你好
那你这个需要先做其他应收款才可以
84784984
2022 01/19 10:07
老师，我怎么处理才能把账的借贷方做平？
朴老师
2022 01/19 10:13
同学你好
借其他应收款
贷银行存款
然后借费用科目
贷其他应收款
阅读 67
描述你的问题，直接向老师提问
665
意见反馈
