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利润表本年所得税费用是负数，正常吗？这里的所得税费用怎么取数，取哪个科目的数
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你好，你是不是有红冲的？你看一下所得税费用明细账。
2022 01/19 11:14
84785043 
2022 01/19 11:16
去年有红冲，那数据也对不上，和递延所得税费用有关系吗？我所得税有红冲需要退税吗
郭老师 
2022 01/19 11:17
你好，没有关系的，你交纳多少借所得税费用，贷应交税费做多少应该？
84785043
2022 01/19 11:22
我应交所得税也是负数，我工程公司当年因为甲方不认可，询证函不盖章，后期在次年红冲的
84785043
2022 01/19 11:22
后期也没有盈利，这应该怎么处理，退税吗？还是调账
郭老师
2022 01/19 11:23
好多交了税款可以申请退税的。
84785043
2022 01/19 11:30
我数没对上呢，我所得税下边二级科目还有递延所得税和所得税，取数咋算的
郭老师
2022 01/19 11:31
好，应该去他们两个的合计。
84785043
2022 01/19 11:34
本期发生额的合计吗？对不上
郭老师
2022 01/19 11:37
你好，对的是的，那你是软件做账吗。
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