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今年缴纳的所得税费用，不用在利润表里面反应吗
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反应的你是不是没有计提，你应该在当月借所得税费用贷应交税费，做这个季度末的那个月做。
2022 01/19 11:16
84784976 
2022 01/19 11:40
计提了，今年缴纳去年的所得税
84784976
2022 01/19 11:41
当月计提，当月缴纳的
郭老师 
2022 01/19 11:42
你好，你看下你的本年累计所得税费用有金额吗？
84784976
2022 01/19 11:55
是看明细账里面？平了
郭老师
2022 01/19 11:56
不是的，我是说你借方发生额有金额吗。
84784976
2022 01/19 11:59
财报利润表里面有所得税费用，申报所得税里面没有带出来所得税费用，2个表利润不一致
郭老师
2022 01/19 11:59
好，也就是申报所得税主表已交，那里面没有，你实际有缴纳吗？如果有的话，找你，税务局给你维护。
84784976
2022 01/19 12:40
12366电话回复今年缴纳的去年的所得税属于损益，不应该在今年利润表里面反应，不能扣除今年的所得税费用，这样和所得税申报表里的利润就一致
郭老师
2022 01/19 12:52
你好在12月份的利润表里面。
郭老师
2022 01/19 12:52
一月份申报的是12月份的不是吗？属于第四季度的吧。
郭老师
2022 01/19 12:52
1月缴纳的12月份的所得税就应该在12月份的利润表里面，有所得税费用。
84784976
2022 01/19 13:09
4月份缴纳的去年的所得税
郭老师
2022 01/19 13:12
你好，如果你是汇算清交补的，不在去年的所得税费用里面，也不在今年的所得税费用里面，他做的是以前年度损益调整。
84784976
2022 01/19 13:20
凭证怎么做
郭老师
2022 01/19 13:23
借以前年度损益调整，贷应交税费，借应交税费贷银行存款。
84784976
2022 01/19 16:33
今年4月份缴纳的税，只能是更改本月的凭证吗，不然所得税费用有数据
郭老师
2022 01/19 16:36
好，对的是的，只修改当年的，之前的就不要修改了。
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