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老师，我问问增值税申报表上未开具发票栏应该填多少金额呢？
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你是季度申报还是月报
12月的未开票收入多少
2022 01/19 12:57
84784952 
2022 01/19 13:10
我是月报，老师
84784952
2022 01/19 13:10
我就是不知道1月报12月的增值税报表时，未开具发票那栏应该填多少呢
朴老师 
2022 01/19 13:14
同学你好
12月的未开票收入减去980309.71
按照得出来的数申报
84784952
2022 01/19 13:30
意思是1322653.16－980309.71=342343.45，为什么这样算呢
84784952
2022 01/19 13:31
税局老师说我这样填的话多交税了
84784952
2022 01/19 13:31
应该填负数。怎么算出来填负数她也没有说
朴老师
2022 01/19 13:38
你12月的未开票收入是多少
84784952
2022 01/19 13:46
1322653.16元12月未开具发票收入
84784952
2022 01/19 13:47
12月的收入总的是2245042.12元，其中未开具发票是1322653.16元，已开具发票是922388.96元，但是12月还开具了11月的980309.71元
84784952
2022 01/19 13:49
增值税系统里的销售额就是1902698.67元，现在就是不知道未开具发票那栏填多少才对了
84784952
2022 01/19 13:50
增值税系统里已开具发票栏取数就1902698.67元
朴老师
2022 01/19 13:55
同学你好
1322653.16－980309.71=342343.45，
这个是你的未开票收入
因为你的980309.71开票后需要冲减未开票收入的金额
84784952
2022 01/19 14:27
好的，未开具发票栏就填你说那个数哈
84784952
2022 01/19 14:27
非常感谢老师哦，谢谢
朴老师
2022 01/19 14:36
同学你好
嗯
开票栏要填写980309.71
我说的都是不含税的哈
如果你上面的数据都是不含税就是对的
84784952
2022 01/19 21:39
开票栏是自动带出来的，不需要填啊
朴老师
2022 01/20 07:57
同学你好
带出来数据对就行
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