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老师，这个月我们是要注销的增值税报表，里面还有留底说四万块，这个月我们销项税金也是四万块，本来应该不用交纳税金，我在做凭证的时候，怎么还会有销项税金贷方金额存在？
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你好； 你就结转下 把 销项税和进项税结转了。 但是必须要把进项税补做了。 你首先要知道进项税这笔业务是什么 ； 才能补做 ； 不然 你没法处理的
2022 01/19 13:54
84785032 
2022 01/19 13:55
是以前留下来的，具体什么我不知道，我没有东西在手上
meizi老师 
2022 01/19 13:58
你好； 你至少期初要有数据的； 4万也不是小金额的。 你直接调整会出问题的
84785032
2022 01/19 13:58
单进项怎么做呀，我增值税报表已经申报了，用留抵抵扣了销项金额，刚好抵平，不用扣税的
84785032
2022 01/19 14:00
期初应交税费是-16924.61
meizi老师
2022 01/19 14:00
借进项税贷应付账款。 这样来挂 ；这样你应付账款还嘚想办法去平才行
84785032
2022 01/19 14:12
应交税费余额-16924.61，留抵还有40320，意思是不是如果我们没有去销项抵的话，税务局还要退我们57244.61
meizi老师
2022 01/19 14:13
你好 ； 是的。 你可以申请退税的；
84785032
2022 01/19 14:14
那我期初给她做个进去吧?跟那个-16924.61放一起做可以吗
meizi老师
2022 01/19 14:16
你好 ； 是的。 把进项税 做进去哈 。 不然你 没法抵扣的
84785032
2022 01/19 14:17
到做进去试算就不平衡了
84785032
2022 01/19 14:20
算了，要不就应收也加40320吧
meizi老师
2022 01/19 14:24
你好 ； 你进项税的话 你应收增加。 你到时还得平科目哦
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