00:10:00
问题已解决
公司食堂煤气费，前期是收据，后面发票几个月开一次，请问这个会计分录怎么做？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 暂估入费用去 ； 你们按月做费用去 ； 到时收到发票附凭证后面即可 。 其他月份用发票复印件
2022 01/19 13:56
84785001 
2022 01/19 13:58
老师会计分录怎么做
meizi老师 
2022 01/19 13:59
你好； 这个是你们员工食堂的吗
84785001
2022 01/19 14:00
是的，暂估怎么做，来票怎么做，小规模企业
meizi老师
2022 01/19 14:03
借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费 ； 借 应付职工薪酬-福利费 ；贷银行存款。 这样挂
84785001
2022 01/19 14:03
这个是暂估吗，那来票呢？
84785001
2022 01/19 14:04
需要做红冲吗？
meizi老师
2022 01/19 14:07
你好；发票来了直接附 凭证后面。 你们发票与你实际不应该有差异的
84785001
2022 01/19 14:13
有提前开的情况
meizi老师
2022 01/19 14:16
你好； 提前开的 金额与你实际一致吗
84785001
2022 01/19 14:19
肯定一致，只是提前开了，都用完了，再开
meizi老师
2022 01/19 14:24
你好； 一致的直接附发票 在凭证后面去即可
阅读 81
描述你的问题，直接向老师提问
885
意见反馈
