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老师，我的资产负债表负债那里多出了一个盈余公积的数额，导致不平，是什么原因
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你好，你所做的盈余公积的分录是？
2022 01/19 14:45
84784998 
2022 01/19 14:46
借 利润分配 提取法定盈余公积 贷 盈余公积 法定盈余公积
邹老师 
2022 01/19 14:50
你好，你有把这个结转到利润分配—未分配利润吗？
84784998
2022 01/19 14:51
我做了结转本年利润，分录是 借本年利润 贷利润分配 未分配利润 接下来就做盈余公积了
邹老师
2022 01/19 14:53
你好，我是说的这个分录
借：利润分配—未分配利润
贷：利润分配 —提取的法定盈余公积
84784998
2022 01/19 14:59
没有 我们的利润是10万，我没有做您说的这个，我是这样的，结转本年利润 借本年利润 10万 贷 利润分配 未分配利润 10万，后面我就直接提取10的盈余公积了 金额是1万 那我是不是还要做一个 借利润分配 未分配利润1万 贷 利润分配 提取法定盈余公积
邹老师
2022 01/19 15:00
你好，净利润10万，提取1万的盈余公积，未分配利润减少1万，盈余公积增加1万，不会导致不平啊
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