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问题已解决
老师，发票的章遮盖了部分备注栏里的项目名称和地址没有关系吧？
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你好，建议还是退回去重新开。
2022 01/19 15:19
84784994 
2022 01/19 15:28
我开的 备注里字很多 没法盖不到
郭老师 
2022 01/19 15:30
你好，可以把章盖到发票的中间。
84784994
2022 01/19 15:31
就是盖到货物名称下面空白处那里啊？
郭老师
2022 01/19 15:31
是的是的，是这么做的。
84784994
2022 01/19 16:01
老师，收到了去年的费用，一张财政局的罚款单，只能入在今年的账里了吧？罚款已缴，来冲抵借款的，怎么做账啊
郭老师
2022 01/19 16:05
你好，当时的分录做吗？什么分录都没有做吗？你现在还能反结账修改吗？因为你这个营业外支出罚款需要做到去年。
84784994
2022 01/19 16:08
那除了营业外，别的费用类的可以跨年吗？比如12月份的管理费办公费做到今年1月份
郭老师
2022 01/19 16:09
可以的，属于去年的，你用以前年度损益调整来做。
84784994
2022 01/19 16:12
那就是营业外是必须做进12月份的账里的是吗
郭老师
2022 01/19 16:12
哦对的是的是这么做的。
84784994
2022 01/19 16:14
那现在是没做，这笔钱是员工个人借款先支付了，现在拿着这个单子要做冲抵，那我该怎么处理账务
郭老师
2022 01/19 16:16
借管理费用、
营业外支出
贷、其他应付款。
84784994
2022 01/19 16:24
应该是其他应收款吧？现在是我用这个票作为附件来做一笔冲抵的分录不就可以了嘛
84784994
2022 01/19 16:25
冲这个员工的个人借款
郭老师
2022 01/19 16:27
你好，之前是做了借其他应收款吗？如果是的话贷其他应收款
84784994
2022 01/19 16:30
那我现在用这个罚款收据再作为附件 再走个付款审批单 冲他的借款做笔这个分录就可以了吧
郭老师
2022 01/19 16:31
好对的是的，可以这么做。
84784994
2022 01/19 16:33
借款冲抵的话审批单该怎么写啊？就写罚款？或者借款冲抵？
郭老师
2022 01/19 16:35
写一个报销单就可以的，报销单后面附上原始凭证，领导签字作证。
郭老师
2022 01/19 16:35
领导签字，然后财务做账。
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