00:10:00
问题已解决
老师我主营业务收入少了6分钱，但是在工程结算借方余额为负6分 怎么处理呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你少了6分钱，就是直接修改凭证，增加6分钱，不然与你们开发票的数据不一致
2022 01/19 15:43
84784981 
2022 01/19 15:52
嗯老师，我增加之后借应收帐款贷工程结算贷销项税额 改完之后工程结算借方负6分钱 主营业务收入少了6分 那我直接借工程结算贷主营业务收入行不
江老师 
2022 01/19 15:53
可以这样的操作处理。需要与你们开票数据一致
84784981
2022 01/19 16:15
好的，老师还有一个问题如果股东以实缴的情况下，年底需要计提盈余公积吗
江老师
2022 01/19 16:18
这个是需要看年末有利润时，才计提盈余公积。
84784981
2022 01/19 16:19
嗯嗯有利润按10%提取吗还需要提什么吗
江老师
2022 01/19 16:20
提取法定公积，计算企业所得税等、提取任意公积金等
84784981
2022 01/19 16:21
提取的话只提取盈余公积是不是可以
江老师
2022 01/19 16:22
是的，可以只提盈余公积。
84784981
2022 01/19 16:24
分录是什么呢老师
江老师
2022 01/19 16:25
借：利润分配——提取盈余公积
贷：盈余公积
阅读 300
描述你的问题，直接向老师提问
1684
意见反馈
