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问题已解决
老师想问下，有开专票但是报税不体现出来需要交税，导致申报不能通过
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你好，你做了勾选确认签字吗？
2022 01/19 16:12
郭老师 
2022 01/19 16:11
你申报附表二的时候出现了什么提示？
84785021 
2022 01/19 16:14
要在哪里勾选确认签字啊？
郭老师
2022 01/19 16:15
增值税综合服务平台。
84785021
2022 01/19 16:16
是在开票的软件上吗？
郭老师
2022 01/19 16:17
你好，增值税综合服务平台是网站的，你们认证发票在哪里啊？
郭老师
2022 01/19 16:17
或者是在你的电子税务局也可以的。
84785021
2022 01/19 16:18
之前都没开过专票
郭老师
2022 01/19 16:19
你好，你是小规模的吗？
郭老师
2022 01/19 16:19
这个专票是你自己开出去的吗？你的专票是在哪里填写的？是第一栏和第二栏吗？
84785021
2022 01/19 16:20
是自己开出去的，是小规模公司
84785021
2022 01/19 16:21
为什么图片发不出去啊
84785021
2022 01/19 16:22
我们是服务公司
郭老师
2022 01/19 16:25
你第一行没有填写。
郭老师
2022 01/19 16:25
5%的那个填写的是正确的吗？
84785021
2022 01/19 16:26
没有填写再5%的那一行啊
郭老师
2022 01/19 16:29
第五行那个数字不是嘛，他不是5%的骂。
84785021
2022 01/19 16:31
第四行是5%的
郭老师
2022 01/19 16:32
你好，第一栏等于第二栏加上第三栏，这个需要填写第一栏，其他的你开的是正确的吗？开了5%的发票吗？
84785021
2022 01/19 16:32
这个专票不免税的话，附表需要填什么吗？
郭老师
2022 01/19 16:32
第四栏等于第五栏加上第六栏。
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