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问题已解决
老师好 其他应付款_法人 借方金额很大，表示什么呢，怎么处理比较好
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他欠你们单位的钱，这个是用在哪里了？
2022 01/19 17:36
84784963 
2022 01/19 17:39
银行存款支付给个人的劳务费，都是借的 其他应付款_法人
郭老师 
2022 01/19 17:40
你好，他有支付出去的证明吗？
84784963
2022 01/19 17:41
是法人个人先支付给个人的证明嘛
郭老师
2022 01/19 17:42
对的是的，是这么做的。
84784963
2022 01/19 17:45
公司是做工程的，工程款都是最后才结算，前期都是法人从自己的账户先支付给个人
郭老师
2022 01/19 17:46
有没有个人支付出去的证明？拿着证明来冲，不管有没有发票，没有发票正常做账，汇算清缴调增就是了。
84784963
2022 01/19 17:48
不好意思 老师 不是很懂，麻烦再详细讲一下。转账的记录都有。 调整的话，这个账该怎么做呢。现在的分录是 借 其他应付款_法人 贷 银行存款
郭老师
2022 01/19 17:51
借工程施工贷其他应付款。确认了收入之后，借助业务成本贷工程职工汇算清缴的时候，这个主营业务成本不允许抵扣所得税。
84784963
2022 01/19 18:02
不好意思老师 刚刚可能说错了 现在其他应付款 的科目余额是这样 麻烦老师看下
84784963
2022 01/19 18:02
麻烦老师看下
郭老师
2022 01/19 18:04
你好，这是你们单位欠你老板的。
84784963
2022 01/19 18:05
对对，老师，这样一直挂着有问题嘛
郭老师
2022 01/19 18:06
没有
只要注销之前处理了就可以
84784963
2022 01/19 18:07
那一般怎么处理呢 还有 甲方的工程款结了之后 老板就把钱从公户转给其他个人了，这个怎么入账呢
郭老师
2022 01/19 18:09
问下这个是谁开出来的
谁知道你企业的开票信息
借工程施工贷其他应付款
还钱就可以
84784963
2022 01/19 18:13
注销之前 借工程施工 贷其他应付款嘛 这样其他应付款的余额更多了
郭老师
2022 01/19 18:13
没有钱支付的吗
转营业外收入
84784963
2022 01/19 18:15
不好意思老师 注销之前 这个其他应付款 怎么解决呢
郭老师
2022 01/19 18:16
没有钱支付的吗
转营业外收入
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