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我开的增值税专用发票是1%，增值税怎么申报，在哪里填数字
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你好，小规模纳税人开具增值税普通发票和专用发票都是1个点。
主表填写一和二行，减免明细表上面填写实际抵扣额和发生额是2%的税额，主表16行减征额会和这个2%的税额一样，最终出来是1%的税费。
2022 01/20 00:05
84785014 
2022 01/20 00:08
但是我提交不了，怎么回事
潇潇老师 
2022 01/20 00:09
能拍一下提示的错误信息吗？
84785014
2022 01/20 00:26
能看到吗
潇潇老师
2022 01/20 00:32
你好，减免税表和主表都拍一下，看一下你填的数据，后面的几条提示信息都是附加税列表打开就能解决。增值税专用发票是自开还是代开？
84785014
2022 01/20 00:45
自开的，我现在超时打不开，说是逾期申报了，怎么办？
潇潇老师
2022 01/20 00:53
不要担心，逾期申报一天不要紧的，明天带着税控设备和营业执照去你所在的主管税务机关申报就可以。
现在实行首违不罚制度，不会有罚款的，请管理员为你出具一份限期改正通知书就好啦。
84785014
2022 01/20 00:55
电脑不行吗？必须要去税务大厅？好像是第二次逾期了，会不会有罚款？
潇潇老师
2022 01/20 00:58
征期一过电子税务局就进不去了，只能去税务局申报了。连续十二个月内第二次逾期，会有罚款。不过也要看当地税务局执法的自由裁量权。
84785014
2022 01/20 01:00
去税务局申报也是自己在电脑上申报吗？
潇潇老师
2022 01/20 01:03
不是，办税大厅人员在金三中申报。
潇潇老师
2022 01/20 14:30
你好，请问逾期申报做完了吗？希望回答有帮助到你，五星好评哦，
84785014
2022 01/20 18:45
属于首违谢谢了
潇潇老师
2022 01/20 18:47
能够帮助你是我们的荣幸哈
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