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问题已解决
老师，你好，我在12月底计提了所得税费用30万，然后本月缴纳了所得税23万，然后怎么做账？是需要把上月计提的红冲掉，然后再重新计提缴纳吗？
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按差额冲减多计提的所得税费用就可以
2022 01/20 09:19
84784971 
2022 01/20 09:20
就是要把交完剩下的所得税余额，红冲掉对吧，使余额为零。
辜老师 
2022 01/20 09:21
是的，你的理解是对的
84784971
2022 01/20 09:21
好的，谢谢老师~
辜老师
2022 01/20 09:21
好的，客气，帮到你就好
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