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你好老师，20年我有一部分未开票收入增值税未申报，所得税报了，21年开了发票，正常申报增值税，所得税又把未开票收入和对应的成本又报了，账上我没有调整这个未开票收入，现在账上的收入成本是对的，增值税申报数据和开具的发票收入也是对的，就是21年所得税收入成本多了20年未开票的那部分收入成本，老师，请问下我这个要怎么处理？
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同学好
把这笔重复入账的冲销就可以
2022 01/20 09:37
84784976 
2022 01/20 09:41
20年所得税已把这笔未开票收入申报了，21年开了发票，这笔未开票收入所得税又报了，账面上21年利润表没有这笔未开票收入，只是所得税申报报了这笔收入，就是说所得税虚增了收入申报了
Helen老师 
2022 01/20 09:47
汇算清缴时做个调减，做以说明
84784976
2022 01/20 09:51
老师，汇算清缴在哪个表里做收入成本的调减呢
Helen老师
2022 01/20 09:54
老师现在看不到具体的表，无法说的很具体，等同学提供具体表格老师再解答好吗
84784976
2022 01/20 10:18
老师，我从学堂拍了几张表，请指教怎么填
Helen老师
2022 01/20 10:33
填在纳税调整明细表内，但你这个纳税调整项目表不全
Helen老师
2022 01/20 10:33
在那个表内找合适的对应项，如果没有合适对应项填在其他
84784976
2022 01/20 10:36
其他这里填了收入就没有成本可以填了
Helen老师
2022 01/20 10:39
收入成本项都要填写，分别找对应项
84784976
2022 01/20 10:53
老师，你给有全点的纳税调整表发我交了填下，说明的话要怎么写
Helen老师
2022 01/20 14:31
老师这没有哦，先按调整后的申报，税务局问了再说明，如果问就把你像这个问题描述的样子说一下就可以
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