00:10:00
问题已解决
年末增值税进项税额大于销项税额，年末怎么结转
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
2022 01/20 10:43
84784981 
2022 01/20 10:45
年末销项税额大于进项税额，年末怎么结转呐
郭老师 
2022 01/20 10:47
好也是上面的分录，你平时没有做的话也是做这个。只不过是一个转出未交增值税在借方一个转出未交增值税在贷方。
84784981
2022 01/20 10:51
我本月收到一张专用发票，这张票将会在次月做认证抵扣，我做账是选择进项税额这个科目还是选择待认证进项税额这个科目呐？
郭老师
2022 01/20 10:52
做带认证科目里面的。
郭老师
2022 01/20 10:52
你好，做待认证科目里面的。
84784981
2022 01/20 10:54
员工出差的火车票 我计算的进项税额就直接做在进项税额这个科目里面是可以的哈
郭老师
2022 01/20 10:54
你当月做了进项，可以的啊。
郭老师
2022 01/20 10:54
得看你申报的附表二里面了吗？
阅读 335
描述你的问题，直接向老师提问
470
意见反馈
