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老师，请问“其他应收款-社保公积金个人”这个科目借方余额，且金额是负数。请问这个要怎么调啊
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你好 是有错误吗 没错不用调整的
2022 01/20 11:12
84784994 
2022 01/20 11:13
有错，请问要怎么调啊
玲老师 
2022 01/20 11:22
你好 错的原因是什么 我给你写调整分录
84784994
2022 01/20 11:28
忘记计提了，还有一部分是计提跟实缴不一致
玲老师
2022 01/20 11:35
你好 个人部分不计提 是发工资时扣
借应付职工薪酬
贷其他应收款
还有一部分是计提跟实缴不一致：多记的红冲 少记的就是上面的分录
84784994
2022 01/20 11:42
“应交税金-未缴增值税”贷方负数余额，请问这个怎么处理啊
玲老师
2022 01/20 11:47
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