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老师，21年12月份结账时没有结转本年利润，现在22年1月份已经开始做账了，还能再结转吗？
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你好，要反结账到2021年12月，补做结转本年利润的分录，然后再做2022年1月的账。
2022 01/20 14:51
84785023 
2022 01/20 14:52
那已经做了22年的账了，收影响吗？
大海老师 
2022 01/20 14:53
没有影响的，反结账回去，补做分录，再继续做22年的账就可以。
84785023
2022 01/20 16:00
老师，我直接在22年1月份里面手动结转一下行吗？借利润分配-未分配利润 贷：本年利润
大海老师
2022 01/20 16:05
不可以的，结转本年利润应当是在年底进行的操作，不能在1月份做。
84785023
2022 01/20 16:10
返结账之后也是手动结转还是可以自动结转呢，用友T3
大海老师
2022 01/20 16:20
反结账之后，补做结转分录，如果你们设置了自动结转，那么就可以自动结转本年利润，如果没有设置，手动结转本年利润也是一样的。
84785023
2022 01/20 16:25
反结账之后，就是在12月份正常做账了吧，正常手动结转一下就行吧，凭证号也是挨着的吧
大海老师
2022 01/20 16:27
是的，反结账之后，就是在12月份正常做账，正常手动结转一下就行，保证不断号
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