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请问老师，我账上计提税金和报税系统不一样，21年10月份的，怎办呢
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你好，中间的差额大吗？大体金额是多少呀？
2022 01/20 15:51
84784966 
2022 01/20 15:57
账上多计提了 相差353.07元
李霞老师 
2022 01/20 15:58
您好，那您就反向冲减那个计提的凭证反向冲点353.07元。如果你是现在发现的，想把这个反冲凭证做到一月份的话，那你直接冲减，就是说利润分配未分配利润就是用利润分配未分配利润，这个科目去代替水军，即佛家。
84784966
2022 01/20 16:00
什么意思啊，后面的看不懂
李霞老师
2022 01/20 16:32
因为跨年了，所以费用未分配利润代替，税金及附加这个科目，反向调账
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