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新的一年换账薄的话，明细账是要开头的第一行也写上上年结转吗？最后余额在贷方还写贷方，余额在借方还在借方吗老师？
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你好，对的是的写上年结转，你得看一下具体的哪一个科目，如果是资产类的，他的世界房余额的话，填写的是借方余额。
2022 01/20 15:53
郭老师 
2022 01/20 15:53
如果是负债类的，他的余额在贷方的，放到贷方里面。
84784984 
2022 01/20 15:58
老师其他应收款的是负数（贷方）-53407784.13这个数，那要是用新账薄的话怎么登记，就是第一行是结转上年，然后余额那些写上贷，53407784.13是吗
郭老师
2022 01/20 16:02
在借方的他的余额是在借方。
84784984
2022 01/20 16:04
其他应收款是资产类科目，那余额是负数啊，也是要记到借方吗？
84784984
2022 01/20 16:06
老师你看一下我这个，对吗？
郭老师
2022 01/20 16:07
对的是的贷方，付出的放到借方。
郭老师
2022 01/20 16:07
贷方负数的放到借方。
84784984
2022 01/20 16:09
那我的意思是说最后这个余额也是负数，那我是不是结转的时候要这样结转我给你拍个照。
郭老师
2022 01/20 16:12
其他应收款的是负数（贷方）
你说的这个负数是在借方负数，是不是
如果是的话，你就应该录入借方负数余额。
84784984
2022 01/20 16:13
老师，我说的就是我这里发生的业务都是贷方的业务，你看都是贷方
郭老师
2022 01/20 16:15
它是资产类的科目，你最好放到借方负数。
84784984
2022 01/20 16:16
那我最后是不是都要这样写了老师，
84784984
2022 01/20 16:18
但是我最后的余额就是贷方的余额，因为我是贷方发生的业务，是银行存款借方增加，其他应收款的贷方减少，所以最后就是负数，-53407784.13这个数。我结转不应该也放到贷方吗？我也不知道怎么弄
郭老师
2022 01/20 16:23
你好，他本来是在贷方余额的，但是人家是资产类的，它是借方余额，你放到借方负数，你这个，这不还是贷方吗？
郭老师
2022 01/20 16:23
转不过来的话，你可以放到贷方
84784984
2022 01/20 16:28
没有转过来老师，有点晕现在，你可以直接告诉我账薄上应该怎么写吗？
郭老师
2022 01/20 16:32
借方负数，填写这一个。
84784984
2022 01/20 16:33
那就是只填一个借方就行了。余额那里也不用写，也不用写是贷方还是借方吗？
郭老师
2022 01/20 16:34
你好，借或者贷下面填写借，然后后面的金额填写负数。
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