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假如21年年末计提的增值税，附加税计提为100元，1月份申报时实际缴了120，怎么写分录
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你好，补提20就可以
借税金及附加20
贷应交税费-应交附加税20
2022 01/20 16:04
84785029 
2022 01/20 16:39
年末时转出增值税分录是
借：应交税费—应交增值税
贷：应交税费—未交增值税
那么1月份缴纳时怎么写分录
暖暖老师 
2022 01/20 16:40
借应交税费-未交增值税
贷银行存款
84785029
2022 01/20 16:46
当时应交税费—未交增值税金额为100，但实际缴了120
是借应交增值税—未交增值税100
应交增值—应交增值税20
贷银行存款120吗？
暖暖老师
2022 01/20 16:47
对你的分录是正确的
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