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问题已解决
老师，去年报税的时候做了无票收入，现在客户又来要发票怎么操作呢，报税又要怎么申报呢
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你好，给对方开具发票。
把无票收入分录红冲，然后根据开具发票做收入分录。
申报也是这样处理：填写开具发票收入，通常无票收入金额负数
2022 01/20 16:08
84785037 
2022 01/20 16:11
开了这个发票出去，申报数据会自动提取我开票金额吧，我要改数据吗，改成0吗 ，因为冲无票的金额是一致的
邹老师 
2022 01/20 16:12
你好，填写开具发票收入，同时无票收入金额填写负数 ，你是这样操作的吗
84785037
2022 01/20 16:13
是小规模纳税人，开票和无票是合计填一个里的，
邹老师
2022 01/20 16:14
你好，那你申报的收入是填写0吗
84785037
2022 01/20 16:16
我就是不知道怎么填，所有才问您呢，想问您这个小规模增值税的申报怎么填
邹老师
2022 01/20 16:16
你好，根据你的描述，增值税申报表的收入填写0
84785037
2022 01/20 16:17
这样没问题吗，我怕这个季度我开 了发票，系统申报会自动带出这个开票数据，无票负数没办法带出来，这样改0申报，会不会提示有风险
邹老师
2022 01/20 16:18
你好，根据你的描述，就是按0申报啊。
如果按开具发票金额申报，那不是之前的无票收入多确认了吗
84785037
2022 01/20 16:18
好的，谢谢
邹老师
2022 01/20 16:20
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。
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