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调整了未分配利润，但是资产负债表上盈余公积和未分配利润期末余额无变化。
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你好学员，调整未分配利润了，是否计提了盈余公积
2022 01/20 16:32
84784970 
2022 01/20 16:35
也调整了盈余公积，但是也没有变化
84784970
2022 01/20 16:35
做这个凭证之前，未分配利润-0.01。
84784970
2022 01/20 16:36
做之后还是这样。
小默老师 
2022 01/20 16:36
是什科目调整的未分配利润
小默老师
2022 01/20 16:36
这个科目是明细科目之间的结转
小默老师
2022 01/20 16:37
资产负债表是反映利润分配的余额
小默老师
2022 01/20 16:37
所以整体是不影响的
84784970
2022 01/20 16:38
那如果想把未分配利润的期末余额调整为0，应该怎么做凭证呢？
小默老师
2022 01/20 16:39
你可以从一次收入的分录中增加0.01
小默老师
2022 01/20 16:40
结转到未分配利润就是0了
84784970
2022 01/20 16:41
具体怎么写分录呢？
小默老师
2022 01/20 16:45
这个不用分录，就是你看你的主营业务收入
小默老师
2022 01/20 16:46
在收入上增加1分，增值税上少一分就行
84784970
2022 01/20 16:55
只能在原来凭证上的收入和增值税上面改吗？
小默老师
2022 01/20 16:57
这样改比较好，因为我们分录调的话要有调整的依据
84784970
2022 01/20 17:02
那还可以怎么调呢？
小默老师
2022 01/20 17:04
如果计提所得税的话他放到所得税费用里面
小默老师
2022 01/20 17:07
或者计提税金及附加时减少0.01
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