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问题已解决
发现去年有笔分录金额有误，小规模 应收账款无误，主营业务跟税款金额做错了，该怎么调整
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你好！
具体是怎么错的？发之前的分录看看
2022 01/20 16:46
84784979 
2022 01/20 16:49
借：应收账款 61550
贷:主营业务收入 59757.28
应交税费 1792.72
正确的应是
借：应收账款 61550
贷：主营业务收入 60348.94
应交税费 1201-06
小五子老师 
2022 01/20 16:53
借：应交税费
贷：利润分配-未分配利润
84784979
2022 01/20 16:53
这个该怎么调整
84784979
2022 01/20 16:57
主营业务这块该怎么调
小五子老师
2022 01/20 16:59
就按我给你的分录就可以，以前年度的主营业务收入你都结转了，用利润分配未分配利润调整就可以了。
84784979
2022 01/20 17:02
好的，谢谢老师
小五子老师
2022 01/20 17:02
不客气，满意请给我五星好评，谢谢！
84784979
2022 01/20 17:14
老师，我再问下，去年的减免税额已经转入营业外收入了。这个调整好的分录后期该怎么调整
小五子老师
2022 01/20 17:17
转入营业外收入，也用利润分配-未分配利润代替就可以。
84784979
2022 01/20 17:18
ok,非常感谢
小五子老师
2022 01/20 17:22
不客气，满意请给我五星好评，谢谢！
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