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问题已解决
我是一般纳税人的外地分公司，在进行增值税季度申报时，申报表的总表自动带出了本期免税额，那么在附列资料1为什么没有数据呢？？我需要自己填写附列资料一吗？
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不是差额交税的，不用填写附列资料。
2022 01/20 17:04
84785009 
2022 01/20 17:06
我的税种认定信息上是这么显示的，但是我的申报表总表的免税项有数据
84785009
2022 01/20 17:07
因为我另一家小规模纳税人申报表和附列资料一都是有数据的，但是这个分公司的附列资料没有数据，我不确定是否需要添加数据？？
郭老师 
2022 01/20 17:10
你好，建筑服务的需要填写的，你是差额交税。
84785009
2022 01/20 17:19
我分公司是属于建筑服务，如果没有选择差额征税的话是不是这里就不用填写？？？
郭老师
2022 01/20 17:23
对的是的，是这么做的。
84785009
2022 01/20 17:30
分公司的所得税季度申报，和正常的公司申报方法一样吗？
84785009
2022 01/20 17:31
因为分公司暂时没有做账，上个季度有开25万的票，但是成本什么的暂时没有数据，我在所得税季报时是不是可以先全部申报0呢？？
郭老师
2022 01/20 17:32
你好，如果是独立核算的话，和正常的公司预缴是一样的。
郭老师
2022 01/20 17:32
汇算清交看你们单位自己的备案，可以合并一块儿，也可以单独申报。
84785009
2022 01/20 17:33
汇算清缴的备案可以在电子税务局查看到吗？
郭老师
2022 01/20 17:34
看不到
得看你纸质的
84785009
2022 01/20 17:36
好的，谢谢老师
郭老师
2022 01/20 17:37
不用客气，工作愉快。
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