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请问老师，我们供应商票不开了，我们也不准备付钱了，会计分录怎做呀
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。借库存商品贷应付账款。
2022 01/20 17:04
84784994 
2022 01/20 17:08
就是原来暂估了，也付了一部分钱，票是一部分不开了，我们也就不付了，账怎么平，就是现在挂着账，想处理，
玲老师 
2022 01/20 17:10
借应付账款贷营业外收入。
84784994
2022 01/20 17:11
那原来，贷，应付账款暂估 做营业外支出吗
玲老师
2022 01/20 17:14
原来，暂估的应付，现在不用付了，你是记到营业外收入。
玲老师
2022 01/20 17:14
上边我不是给你写分录了吗？
84784994
2022 01/20 17:17
就是原来付的钱，做营业外支出吧
玲老师
2022 01/20 17:18
收到商品了，款也付了，那你不用再处理了。
玲老师
2022 01/20 17:18
付款了没有收到商品做营业外支出。
84784994
2022 01/20 17:20
收到商品了，他就是没开票
玲老师
2022 01/20 17:34
收到商品了，钱也付了，就正常记账。
玲老师
2022 01/20 17:34
没有开发票的纳税调整就行，汇算清缴纳税调。
没有开发票的纳税调整就行，汇算清缴纳税调整。
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