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年度末必须做本年利润结转吗？
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你好，年末本年利润必须结转，损益科目同样无余额
2022 01/20 22:40
84785034 
2022 01/20 22:41
用的用友t3结完账了
84785034
2022 01/20 22:41
内账也必须那么操作吗？
84785034
2022 01/20 22:43
补转可以吗？
小小霞老师 
2022 01/20 22:43
你好，这个内账就根据公司情况的呢。
84785034
2022 01/20 22:45
补转可以吗？
84785034
2022 01/20 22:45
正规操作的话
小小霞老师
2022 01/20 22:46
你好，这个是可以的呢。
按照会计准则的规定，财务人员需要在年末结转本年利润。如果会计年末忘记结转本年利润，就反记账-反结账，结转下年利润，并不影响上一年度报表上各个项目的数据，但摘要一定要写明是补结转上年度的本年利润。在这个基础之上，财务人员需要做一个以前年度损益调整的会计分录。
84785034
2022 01/20 22:49
到记账？反结账？补做到1月用不到返记账吧？还是需要做到上一年度12月份？要返记账，反结账？
小小霞老师
2022 01/20 22:51
如果你现在一月发现了，外账就需要反结账去处理。内账可以不用
84785034
2022 01/20 22:52
1月份补做个会计分录就可以哈
小小霞老师
2022 01/20 22:54
你好，是的呢。你的理解正确
84785034
2022 01/20 22:54
分录怎么做呀？
小小霞老师
2022 01/20 22:59
企业期末盈利，利润分配分录为： 年利润结转至利润分配：
借：本年利润，
贷：利润分配-未分配利润，
亏损的话：
借：利润分配-未分配利润，
贷：本年利润
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