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开票金额是108111.36元，（预交增值税2%，城建税5%.教育费附加税3%.地方教育费2%）。回当地申报缴增值税，城建税7%.教育费附加3%.地方教育费附加2%，请问一共要交多少税。
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同学你好，增值税因为预缴加本地缴纳就等于你开票金额是108111.36的税额，应该是108111.36/1.09*0.09
2022 01/20 23:36
84785002 
2022 01/20 23:38
一共缴税多少钱？只回答了不含税销售额
白老师（恒者行远） 
2022 01/20 23:38
预缴的附加税=108111.36/1.09*0.02*10%，本地缴纳的附加税=108111.36/1.09*0.07*12%
白老师（恒者行远）
2022 01/20 23:39
总体缴纳的增值税=108111.36/1.09*0.09
84785002
2022 01/20 23:40
好像不对
白老师（恒者行远）
2022 01/20 23:41
外地预缴了2%，本地只需要缴纳7%增值税
白老师（恒者行远）
2022 01/20 23:41
申报增值税的时候有表填写施工地预缴的税款，直接抵减本地需要缴纳的税款。
白老师（恒者行远）
2022 01/20 23:45
因为你外地施工项目在县城，所以城建税税率才是5%，本地在市区税率为7%，莫非你们预缴的时候直接按照含税价格2%预缴了，如果按照含税价格2%预缴，本地缴纳抵扣就直接按照预缴的抵扣就可以。
84785002
2022 01/20 23:45
当地交增值税108111.36/1.09*9%-预交108111.36/1.09*2%=x。x附加12%税是不是
白老师（恒者行远）
2022 01/20 23:48
当时的是12%，因为在市区，异地预缴在县城，附加税10%，附加税是根据增值税算的。
84785002
2022 01/20 23:52
关键不明白的地方就是城建税不一样的，预交城建税5%，当地申报城建税7%，如果增值税9%-2%预交增值=7%要交增值税，这样附加税不一样的
84785002
2022 01/20 23:54
请问老师我这样理解的可对？
白老师（恒者行远）
2022 01/20 23:56
附加税是按照当地缴纳的增值税计算的，市区和县城税率本来就不一致，不需要考虑，当地预缴多少就直接营业税金及附加列多少，本地缴纳多少就列多少。
84785002
2022 01/20 23:57
我算的对呢，不考虑后面的
白老师（恒者行远）
2022 01/20 23:58
你列的表把但是预缴的附加税没有计算在一起
白老师（恒者行远）
2022 01/20 23:59
如果只是算当地缴纳的税款就是合适的
白老师（恒者行远）
2022 01/21 00:02
你这个是测算别人**你们公司开票，预缴的税款他们自行承担，当地缴纳的税款需要他们给你们的数据吗？如果是就是合适的
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