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老师，12月份的时候忘记计提4季度的企业所得税了，现在在1月份怎么补计提？
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你好，12月份的时候忘记计提4季度的企业所得税了，现在在1月份补计提分录是
借：以前年度损益调整 ，贷：应交税费—企业所得税
2022 01/21 09:36
84784988 
2022 01/21 09:39
老师，我是小企业会计准则，没以前年度损益调整
邹老师 
2022 01/21 09:40
你好，12月份的时候忘记计提4季度的企业所得税了，是小企业会计准则，现在在1月份补计提分录是
借：利润分配—未分配利润 ，贷：应交税费—企业所得税
84784988
2022 01/21 09:42
好的，谢谢老师
邹老师
2022 01/21 09:42
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。
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