00:10:00
问题已解决
老师好，这边12月份发的11月工资，12月的工资总金额是54449.20，结果发工资的时候有两笔钱退回，一笔钱是4000元，一笔钱是4114.69元，没有及时发现退回，这个月1月份才发现的，这个怎么做12月份记账凭证呢。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借银行存款贷应付职工薪酬工资，做这个退回的分录。
2022 01/21 12:46
84784997 
2022 01/21 12:52
就是退回多少钱，就做退回多少钱的分录是吧
郭老师 
2022 01/21 12:53
你好是的，是这么做的。
84784997
2022 01/21 12:54
好的，这两笔要分开做吗，还是一起做分录，摘要我要怎么写适合。
郭老师
2022 01/21 13:02
分开做就可以的，退回工资。
84784997
2022 01/21 15:02
你好老师，还是中午那个问题，是那个工资没发出去，然后实际就发了46334.51，我是不是把分录改成应付职工薪酬工资46334.51就行了，因为这样的话才对的上银行卡余额。
郭老师
2022 01/21 15:03
哦对的是的是这么做。
84784997
2022 01/21 15:14
老师，这1月份有一笔款支付是2021年某员工的综合补助费21750元，这个怎么做分录呀。
郭老师
2022 01/21 15:15
借应付职工薪酬工资贷、银行存款、应交税费个税。
阅读 119
描述你的问题，直接向老师提问
492
意见反馈
