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老师您好，小规模餐饮业当月入库的商品，下月才开发票，金额是一致的，入库的分录附件是送货单，那我收到发票时可以直接把发票附在付款的那笔分录上吗？
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你好，放到下一个，月红冲之前的暂估的，然后再做发票的。
2022 01/21 15:42
84785014 
2022 01/21 15:43
可以不冲回暂估的吗
郭老师 
2022 01/21 15:43
你好，可以的，但是如果税务局查账的话，你把发票放到了上一个月，他会问起来的，要求你们写说明。
84785014
2022 01/21 15:45
发票金额跟暂估金额一致 然后每个月都是当月入库 下月才有发票
郭老师
2022 01/21 15:48
就得冲暂估然后做发票的
84785014
2022 01/21 15:49
就是11月份入库的，12月份付款，发票是12月才收到，然后把发票放进12月的付款分录里
84785014
2022 01/21 15:49
这样税局那边会要求写说明？
郭老师
2022 01/21 15:53
你好，那你11月份怎么做，12月份怎么做。
84785014
2022 01/21 15:59
11月份做入库 借：库存商品 贷：应付账款（附件是送货单） 12月份付款 借：应付账款 贷：银行存款（附件是发票） 就是这样做可不可以呢
郭老师
2022 01/21 16:02
可以的，可以这么做的。
84785014
2022 01/21 16:04
好的 那对税局那边查账的话 这样是没问题的吧
84785014
2022 01/21 16:05
好的 谢谢老师
郭老师
2022 01/21 16:06
好没有问题的，可以的。
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